Barót város idei költségvetése

Tervezett bevételek:

1. Jövedelemadóból lebontott hányadok: 4.198.000 lej
2. A helyi költségvetés kiegyensúlyozására kiutalt összegek: 1.008.000 lej
3. A megyei tanács rendelkezésére bocsátott 6%-ból leosztott összegek: 1.500.000 lej
4. Az állami költségvetésből leosztott összegek (áfa): 2.018.000 lej
5. A helyi költségvetés kiegyensúlyozására szánt összegek az áfából: 2.119.000 lej
6. Egyéb adókból származó jövedelmek: 2.951.000 lej
7. Egészségügyi költségek (oltásközpont) támogatása az állami költségvetésből: 650.000 lej
8. A megyei tanácstól javításokra megpályázandó támogatás: 75.000 lej
9. Más adminisztrációktól származó jövedelmek: 195.600 lej
10. PNDL-s projektek állami költségvetésből finanszírozott része: 11.442.000 lej
11. Más pályázatok finanszírozása az államtól vagy az EU-tól: 1.064.870 lej
12. Fűtéspótlék állami költségvetésből: 168.000 lej
13. Parkos pályázat támogatása: 7.882.580 lej
14. A Környezetvédelmi Alaptól nyert támogatás a közvilágítás modernizálására: 833.140 lej
15. Forgóalap áthozva a korábbi esztendőkből: 3.068.000 lej

Tervezett kiadások:

1. Személyzeti kiadások, ingázás: 5.569.850 lej, ebből 2.552.150 a hivatal személyzetére, 185.520 lakosság-nyilvántartó személyzetére, 44.500 lej a polgári védelem személyzetére, 43.000 lej a tanárok utazási költségeire, 69.180 lej az egészségügyi asszisztens alkalmazása, 201.260 lej kultúra, szabadidő és vallás, 1.527.120 lej társadalombiztosítás, szociális ellátások, gondozók, fapénz, betegek, 947.120 lej laká-sok, szolgáltatások, közfejlesztés,vízszolgáltató és közvilágítás.
2. Anyagi, szolgáltatási kiadások: 3.122.000 lej, polgári védelem működtetése: 20.000 lej, oktatás: 941.000 lej (a fejkvótát saját költségvetésből megelőlegezve), oltóközpont működtetése: 650.000 lej, kultúra, szabadidő és vallás: 100.000 lej, közvilágítás, vízszolgáltatás: 570.000 lej, környezetvédelem: 233.000 lej (a TEGA-val kötött szerződés költségei), szállítás, utcák, hidak javítása: 300.000 lej.
3. Beruházási hitel kamat- és kezelési költségei: 89.000 lej (a 2015-ben felvett tízéves hitel után).
4. Tagdíjak: 95.600 lej, tehetséggondozó program az iskoláknál: 100.000 lej, kórház támogatása: 257.000 lej, pályázatok egyesületek, egyházak részére, városnap költségei: 470.000 lej, szociális ellátás, gondozók, fapénz, a Diakónia és a Laura Ház támogatása: 346.000 lej, diákok és nyugdíjasok utazóbérlet-támogatása: 154.000 lej.
5. Szociális juttatások (speciális igényű gyermekeknek): 143.000 lej, fogyatékkal élők juttatásai: 672.350 lej
6. Ösztöndíjak: 438.000 lej (a tavalyi 70.000 lejhez képest)
7. Adó fogyatékos személyek alkalmazásának mellőzése miatt: 40.000 lej
8. Hitelrészlet törlesztése: 282.110 lej
9. Kötelező tartalékalap: 50.000 lej
Működésre tehát 14.642.910 lejt, a költségvetés 36%-át fordítják.

Beruházások listája (összegük 26.210.280 lej, a költségvetés 64%-a):

1. Orvosi és fogorvosi rendelő kialakítása a baróti iskolában: 30.000 lej
2. Tanulmány az új iskola melletti épület műhellyé való átalakítására: 70.000 lej
3. Elektromos töltőállomások - pályázat konzultációs és tervezési díja: 120.000 lej
4. Iskolai sportpálya átépítésének megvalósíthatósági tanulmánya: 70.000 lej
5. Ambuláns rendelő szárnyának áttervezése: 80.000 lej
6. Új kórházszárny megépítésének megvalósíthatósági tanulmánya: 150.000 lej
7. Poliklinika-épület felújításának megvalósíthatósági tanulmánya: 150.000 lej
8. Sportbázisnál építendő sportcsarnok építési tanulmányainak költsége: 15.000 lej
9. Tanuszoda építésének tanulmánya: 15.000 lej
10. Sportbázis építése: 10.000 lej
11. Közvilágítás megújítása: 980.000 lej (147.000 önrész)
12. A Gaál Mózes Általános Iskola épületeinek energetikai célú felújításának tanulmányai: 200.000 lej
13. A Gaál Mózes Általános Iskola főépülete engedélyezési költségei: 50.000 lej
14. Új buszállomás tervezése: 100.000 lej
15. Városliget kialakításának megkezdése a Keleti-tó mellett: 100.000 lej
16. Területek megvásárlása bölcsődeépítés céljából: 520.000 lej
17. Területvásárlás a sportbázis mellett: 150.000 lej
18. Telekvásárlás szociális lakások építésére:160.000 lej
19. Felsőrákosi vízház alatti telek megvásárlása: 12.000 lej
20. Traktorutánfutó vásárlása: 46.000 lej
21. Kulisszamozgató rendszer beszerzése a művelődési ház számára: 85.000 lej
22. Szennyvízszippantó- és csőtakarító autó beszerzése: 160.000 lej
23. Felsőrákosi kamerarendszer kiépítése: 100.000 lej
24. Pályázat előkészítése a Transloc Rt. gépparkjának felújítására: 100.000 lej
25. Digitális parcellázási rajzok elkészítése: 100.000 lej
26. A líceum új épületének befejezése: 9.376.770 lej (1.160.000 lej önrész)
27. A kórházudvar felújítása: 700.000 lej
28. A baróti szennyvíztisztító állomás befejezése: 1.100.000 lej
29. Felsőrákosi vízhálózat befejezése: 7.710 lej
30. Bibarcfalva és Bodos víz- és szennyvízhálózata műszaki tervének elkészítése: 150.000 lej
31. Köpec és Miklósvár víz- és szennyvízhálózatának megvalósíthatósági tanulmánya: 150.000 lej
32. Baróti víz-, szennyvíz- és esővízrendszer második szakasza műszaki tervének elkészítése: 170.000 lej
33. Felsőrákosi szennyvízhálózat kiépítésének elkezdése: 308.660 lej
34. Petőfi utcai hídépítés befejezése: 11.350 lej
35. Baróti utcák modernizálásának megvalósíthatósági tanulmánya és műszaki terve: 200.000 lej
36. Víz utca modernizálási tervének dokumentációi: 50.000 lej
37. DC38-as községi út modernizálásának befejezése: 2.202.000 lej
38. Élelmiszerpiac modernizálásának befejezése: 750.000 lej
39. Parkos pályázat befejezése: 8.085.790 lej
40. Fatárolók a B1 és B2 tömbházak mögött: 125.000 lej

A falvak mindegyikére egy, legalább 100.000 lejes beruházást terveztek:

1. Felsőrákos: kamerarendszer kiépítése
2. Bodos: kultúrotthon illemhelyének kialakítása
3. Köpec: kultúrotthon belső javításainak befejezése
4. Bibarcfalva: a kultúrotthon tetejének kijavítása
5. Miklósvár: orvosi rendelő kialakítása